第一部分 部门概况

2020年部门预算经区第十六届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

1、为国家培养和输送竞技体育运动后备人才。

2、负责开展青少年业余体育训练工作，承担群众及全民健身工作任务。

3、承办上级下达的各项体育竞赛任务，做好青少年儿童体育竞赛工作。

4、组队参加市级以上各类体育竞赛，提高竞技体育水平。

5、负责对全区布局的体育业余训练项目进行业务指导。

6、面向社会开展青少年儿童体育培训工作。

7、做好体育场馆、训练场地的建设与维护等管理工作。

8、完成区主管局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

南平市建阳区少体校部门包括1个事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

1、根据上级主管部门的体育工作目标，制定具体的工作训练计划，并组织实施，在认真抓好业余训练的同时，承担主管局下达的群众及全民健身工作任务。

2、负责选拔全区在体育运动方面有培养前途的青少年儿童，进行科学的、严格的、系统的业余训练，打好基础，稳步提高，积极向上级体校、体育部门、体育运动队、大中专院校输送优秀体育人才，为我区培养体育骨干。

3、根据我区的实际，科学设置运动项目，招收运动员，抓好训练并承担参加省、市各级运动会的比赛任务。

4、注重青少年运动员的全面发展，配合学校指导和督促运动员搞好文化知识学习，结合训练比赛进行严肃认真的思想教育、职业道德教育、法制教育、纪律作风教育，努力使他们成为多能的人才。

5、根据主管局的规定制定各项规章制度，做好少体校日常工作管理。

完成好主管局交办的其他工作任务。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

注：本单位2020年度无部门业务费，本表为空。

十一、专项资金绩效目标表

注：本单位2020年度无专项资金，本表为空。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,南平市建阳区少年儿童业余体育学校收入预算为75.57万元，比上年增加4.97万元，主要原因是调资增资。其中：一般公共预算拨款75.57万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算75.57万元，比上年增加4.97万元，其中：人员支出64.59万元，对个人和家庭补助支出0.9万元，公用支出10.08万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出75.57万元，比上年增加4.97万元，主要原因是调资增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070308（群众体育）58.83万元。主要用于工资及业务费支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.45万元。主要用于人员养老保险支出。

（三）2101102（事业单位医疗）3.22万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）0.6万元。主要用于人员医疗支出。

（五）2101399（其他医疗救助支出）0.4万元。主要用于人员医疗救助支出。

（六）2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.33万元。主要用于人员医疗保险支出。

（七）2210201（住房公积金）4.84万元。主要用于人员住房公积金支出。

（八）2080502（事业单位离退休）0.9万元。主要用于退休人员节日补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。

备注：本单位2020年度没有政府性基金拨款支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出75.57万元，其中：

（一）人员经费65.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。主要原因是:本单位2020年度没有因公出境。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.15万元。主要用于业务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）4.17%，主要原因是:业务接待安排减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。主要原因是:本单位没有公务车辆。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年南平市建阳区少年儿童业余体育学校共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

注：本单位2020年度无部门业务费，本表为空。

2.部门专项资金绩效目标表

注：本单位2020年度无专项资金，本表为空。

3.有关情况说明

注：本单位2020年度没有专项资金和专项业务费绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年南平市建阳区少年儿童业余体育学校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购情况

2020年南平市建阳区少年儿童业余体育学校政府采购预算总额2.15万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，南平市建阳区少年儿童业余体育学校本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。